Anmälan om inrikes tjänsteresa - Handbok administratör
Här kan du logga in i Primula webb
Vad har hänt?
- Medarbetaren har egenrapporterat sin anmälan om tjänsteresa i Primula webb
Vad är din uppgift som administratör?
- Att granska att ifyllda uppgifter är enligt överenskommelse och därefter skicka vidare ärendet
Var är ärendet i flödet?
Om du vill se var aktuellt ärende befinner sig i flödet kan du se detta i den sista fliken i ärendet, placera musmarkören på varje steg i flödet för mer information om vad som skett i ärendet. Du kan även välja ”Visa alla händelser” för mer detaljerad information.
Detaljerad beskrivning
1. Välj handlägga
Klicka på ”Handlägga” som du finner i vänsterspalten.
2. Välj rubrik
Klicka på rubrik nummer ”05. Resor/utlägg/förmåner”
3. Välj aktuellt ärende
Välj aktuellt ärende att granska och kontera genom att klicka på ärendet i vänsterspalten.
Du kan även filtrera om du har många ärenden att hantera, genom att klicka på tratt-ikonen som finns i övre delen i vänsterspalten. Du kan filtrera på typ av reseärende, person mm.
3. Kontrollera ärende
Kontrollera de uppgifter som den anställde har uppgett i flikarna ”Allmän info” och ”Information om resan”. Kontrollera resmålet, orsaken till resan, reseperioden och den beräknade totalkostnaden, även uppgifterna gällande traktamente och lönetillägg. Granska uppgifterna gällande resplan och kontaktuppgifter om detta ska uppges.
Skattefritt traktamente, den anställde har tre alternativ:
- Fullt traktamente
- Del av traktamente (kr/dygn)
- Inget traktamente
(måltidsavdrag och förmånsbeskattning sker vid redovisning av måltider i reseräkningen).
Lönetillägg:
Den anställde kan välja om denne inte vill få ut den skattepliktiga delen av traktamentet.
4. Skicka vidare
I fliken ”Information om resan” kan du skicka eller returnera ärendet enligt något av nedanstående alternativ.
Ärendet är korrekt och ska skickas vidare för attest
Välj "Skicka ärende" - Du skickar vidare ärendet till attestanten
Vid fel, ärendet ska korrigeras av den som skapade ärendet
Ange först motivering i "Ange beslut/motivering", välj sedan ”Returnera ärende”.
Vid fel, ärendet ska skickas till annan orgenhet
Ange först motivering i "Beslut/motivering" och ange därefter vilken orgenhet ärendet ska skickas till under ”Välj annan mottagare om det normala flödet ska frångås” och ”Välj annan organisation”. Klicka sedan på "Skicka ärende".
Kontakt
Löneenheten