This information is not available in English. Now showing the Swedish version.
Uppgifter på leverantörsfakturan
Referenskod (fakturareferens/beställarkod) och referensnamn
- På fakturan ska alltid beställarens referenskod finnas angiven.
- Koden ska anges i fältet "Er referens" (referensfält 1) eller motsvarande på fakturan, ingen annan information ska anges i det fältet.
- Referenskoden består av 6 tecken. Strukturen är 3 siffror direkt följda (utan mellanslag) av ytterligare 3 tecken (bokstäver/siffror).
- Varje institution/motsvarande har minst en referenskod (grundkod) bestående av 3 siffror följt av 3 nollor.
- Referensnamn ska stå i annat referensfält eller i fakturatexten.
- Uppsala universitets referenskoder (grundkoder)
Information som ska finnas på fakturan
För att den elektroniska fakturahanteringen ska fungera effektivt vid Uppsala universitet måste följande information finnas med på fakturan:
- Korrekt faktureringsadress
- Referenskod (Fakturareferens)
- Referensnamn
- Leverantörens fullständiga namn och adress samt organisationsnummer/momsregistreringsnummer /VAT
- Fakturanummer
- Fakturadatum
- Förfallodatum och betalningsvillkor
- Valutakod (om annan än SEK)
- Totalt fakturabelopp
- Varans/tjänstens benämning och pris
För svenska leverantörer ska fakturan även innehålla uppgifter om:
- Totalt momsbelopp samt momssats
- Plusgiro, bankgiro och/eller bankkontonummer
- Uppgift om F-skattsedel
För utländska leverantörer ska fakturan även innehålla uppgifter om:
- Bankkontonummer/IBAN och BIC (swift-kod) samt eventuell clearingkod
Ofullständiga fakturor
Om fakturan är ofullständig eller felaktig d.v.s. inte innehåller ovanstående information kan den komma att returneras för komplettering.