Verifikationsdatum leverantörsfaktura
När leverantörsreskontran stängs för hantering av leverantörsfakturor i samband med tertial- eller årsbokslut måste alla leverantörsfakturor tagits om hand (definitivsatts) som har verifikationsdatum i den månad som stängs. Nedan beskrivs hur du kan se leverantörsfakturors verifikationsdatum.
- I inkorgen finns till höger kolumn Verdatum som visar slutkonteringens verifikationsdatum.
- På leverantörsfakturan i fliken Kontering finns verifikationsdatumet angivit längst till vänster.
- Vid uppföljning via Centralens rapporter kan du filtrera på verifikationsdatum. Klicka på en av rapporterna, t.ex. Inte attesterat.
Fyll därefter i fälten under Verifikationsdatum och klicka på Filtrera så visas i listan till höger bara de fakturor som tillhör angiven period. I listan finns också kolumn Verdatum som visar slutkonteringens verifikationsdatum.